Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13811 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5944/2017 EM ANEXO |
0,00 |
61,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5944/2017 EM ANEXO |
61,98 |
|
|
11/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3874 |
|
61,98 |
|
03/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13811/2017
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
61,98 |
TOTAL |
61,98 |
61,98 |
61,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.