| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 13823 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÃO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 5958/2017 EM ANEXO | 0,00 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÃO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 5958/2017 EM ANEXO | 45,50 | ||
| 11/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 671 | 45,50 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13823/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 43,74 | ||
| 17/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13823/2017 | 1,76 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/10/2017 | 1,76 | Lançada | |
| TOTAL | 1,76 |
