| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 13831 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NAS FESTIVIDADESD ALUSIVAS Á SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO MUNICIPAL No 084/2017 COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NAS FESTIVIDADESD ALUSIVAS Á SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO MUNICIPAL No 084/2017 COMPROVANTE EM ANEXO | 2.950,00 | ||
| 11/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 125 | 2.950,00 | ||
| 28/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13831/2017 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
