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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002

Dados do Empenho

Número do empenho:	13835	Data de lançamento:	11/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE COBERTURAS DE ABRIGOS,PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5963/2017 DECRETO MUNICIPAL No 58/2017 EM ANEXO	0,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE COBERTURAS DE ABRIGOS,PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5963/2017 DECRETO MUNICIPAL No 58/2017 EM ANEXO	1.520,00
11/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 07		1.520,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13835/2017 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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