| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13846 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5976/2017 EM ANEXO | 167,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5976/2017 EM ANEXO | 167,76 | ||
| 11/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 6143 | 167,76 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13846/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 167,76 | ||
| TOTAL | 167,76 | 167,76 | 167,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
