Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13848 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2017 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ ODILA LEHNEN |
0,00 |
7.801,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2017 PARA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ ODILA LEHNEN |
7.801,00 |
|
|
| 09/10/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 27 |
|
7.801,00 |
|
| 16/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13848/2017
PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 5033 |
|
|
7.801,00 |
| TOTAL |
7.801,00 |
7.801,00 |
7.801,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
