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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13849	Data de lançamento:	11/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DA SEC.FAZENDA PARA CURSO NA DPM.	0,00	268,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DA SEC.FAZENDA PARA CURSO NA DPM.	268,00
11/09/2017	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.09.2017 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CURSO NA DPM.		268,00
12/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13849/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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