| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 13/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 07/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 142,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 13/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 07/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 142,20 | ||
| 07/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 6142 | 142,20 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 142,20 | ||
| TOTAL | 142,20 | 142,20 | 142,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
