Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 12/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 06/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
140,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 12/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 06/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
140,40 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6141 |
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140,40 |
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| 06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2017
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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140,40 |
| TOTAL |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
