Nome do Credor: CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068
Dados do Empenho
Número do empenho:
13860
Data de lançamento:
11/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,MANUTENÇÃO,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 5068/2017 EM ANEXO
0,00
1.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,MANUTENÇÃO,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 5068/2017 EM ANEXO
1.790,00
11/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 183
1.790,00
28/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13860/2017
CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 - 87299
1.790,00
TOTAL
1.790,00
1.790,00
1.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
