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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	13880	Data de lançamento:	12/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	280,00
12/09/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		280,00
14/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13880/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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