| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS ADITAMENTOS E RESCISÕES NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 3.097,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS ADITAMENTOS E RESCISÕES NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 3.097,62 | ||
| 07/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 163672 | 3.097,62 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2017 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 3.097,62 | ||
| TOTAL | 3.097,62 | 3.097,62 | 3.097,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
