Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1389 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS ADITAMENTOS E RESCISÕES NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
3.097,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS ADITAMENTOS E RESCISÕES NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
3.097,62 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 163672 |
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3.097,62 |
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| 20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2017
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 |
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3.097,62 |
| TOTAL |
3.097,62 |
3.097,62 |
3.097,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
