| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13911 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5994/2017 EM ANEXO | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5994/2017 EM ANEXO | 510,00 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1793 | 510,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13911/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 492,15 | ||
| 11/10/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13911/2017 | 17,85 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 11/10/2017 | 17,85 | Lançada | |
| TOTAL | 17,85 |
