Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13928 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6046/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6046/2017 EM ANEXO |
350,00 |
|
|
| 12/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 011 |
|
350,00 |
|
| 29/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13928/2017
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 - 98133 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
