| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
| Número do empenho: | 13928 | Data de lançamento: | 12/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6046/2017 EM ANEXO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2017 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADOS PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6046/2017 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 011 | 350,00 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13928/2017 ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 - 98133 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
