Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13932
Data de lançamento:
12/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM No 6042/2017 EM ANEXO
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2017
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM No 6042/2017 EM ANEXO
2.000,00
12/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 199
2.000,00
26/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13932/2017
AGENCIA DE TURISMO SAO JORGE E APARECIDA - 94949
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
