Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13970 |
Data de lançamento: |
13/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. |
| Natureza da despesa: |
ACAMPAMENTO FARRAPO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 227/2017 PARA LOCAÇÃO DE UM TELÃO/PAINEL DE LED MODELO P10, TAMANHO 2X4 PARA SER UTILIZADO NA SEMANA FARROUPILHA |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 227/2017 PARA LOCAÇÃO DE UM TELÃO/PAINEL DE LED MODELO P10, TAMANHO 2X4 PARA SER UTILIZADO NA SEMANA FARROUPILHA |
6.000,00 |
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| 09/10/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF 201700000000089 |
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6.000,00 |
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| 11/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13970/2017
OTILIA KUREK ME - 90594 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
