| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13971 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | ACAMPAMENTO FARRAPO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 228/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 228/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA | 5.000,00 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000436 | 5.000,00 | ||
| 24/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13971/2017 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 4.162,80 | ||
| 24/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13971/2017 | 128,80 | ||
| 24/10/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13971/2017 | 708,40 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/10/2017 | 128,80 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 24/10/2017 | 708,40 | Lançada | |
| TOTAL | 837,20 |
