Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1398 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA PRESIDENTE KENNEDY No 1246 DESTINADA AO CEPIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 |
0,00 |
2.007,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA PRESIDENTE KENNEDY No 1246 DESTINADA AO CEPIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 |
2.007,11 |
|
|
| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO RECIBO 8075 |
|
2.007,11 |
|
| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2017
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME - 3805 |
|
|
2.007,11 |
| TOTAL |
2.007,11 |
2.007,11 |
2.007,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
