| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 14009 | Data de lançamento: | 13/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6084/2017 EM ANEXO | 0,00 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6084/2017 EM ANEXO | 143,00 | ||
| 13/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2870 | 143,00 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14009/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 134,06 | ||
| 18/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14009/2017 | 8,94 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/10/2017 | 8,94 | Lançada | |
| TOTAL | 8,94 |
