Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14052 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 6112/2017 EM ANEXO |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RADIADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 6112/2017 EM ANEXO |
325,00 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1838 |
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325,00 |
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| 18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14052/2017
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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325,00 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
