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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho

Número do empenho:	14064	Data de lançamento:	14/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA COLETA DE LIXO ORGÂNICO E,SECO PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 6133/2017 EM ANEXO	0,00	736,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA COLETA DE LIXO ORGÂNICO E,SECO PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 6133/2017 EM ANEXO	736,50
14/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 401		736,50
13/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14064/2017 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535			721,77
13/10/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14064/2017			14,73
TOTAL		736,50	736,50	736,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	13/10/2017	14,73		Lançada
TOTAL		14,73

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