Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14069 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CELULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6124/2017 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CELULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6124/2017 EM ANEXO |
90,00 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 270 |
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90,00 |
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| 18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14069/2017
TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 |
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90,00 |
| 14/12/2017 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO DEVIDO NOTA FISCAL EMITIDA INDEVIDAMENTE EMPENHO EFETUADO EM DUPLICIDADE |
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-90,00 |
| 15/12/2017 |
ESTORNO EMP.14069/2017 |
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-90,00 |
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| 15/12/2017 |
EM DUPLICIDADE |
-90,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
