| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14069 | Data de lançamento: | 14/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CELULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6124/2017 EM ANEXO | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CELULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6124/2017 EM ANEXO | 90,00 | ||
| 14/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 270 | 90,00 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14069/2017 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 90,00 | ||
| 14/12/2017 | REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO DEVIDO NOTA FISCAL EMITIDA INDEVIDAMENTE EMPENHO EFETUADO EM DUPLICIDADE | -90,00 | ||
| 15/12/2017 | ESTORNO EMP.14069/2017 | -90,00 | ||
| 15/12/2017 | EM DUPLICIDADE | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
