Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14073 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE EDREDOM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 6123/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE EDREDOM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 6123/2017 EM ANEXO |
1.750,00 |
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| 14/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 827 |
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1.750,00 |
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| 11/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14073/2017
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 |
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1.688,60 |
| 11/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14073/2017 |
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61,40 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
11/10/2017 |
61,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,40 |
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