Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14083 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.02.00.00.00 - AUXILIOS AOS PRODUTORES RURAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
86 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 235/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO DA VARIEDADE GRANDIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.387/2017 |
0,00 |
9.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 235/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO DA VARIEDADE GRANDIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.387/2017 |
9.800,00 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDADO POR CLEBER JONI CERUTTI SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NF 000.006.184 |
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9.800,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14083/2017
BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP - 98670 |
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9.800,00 |
| TOTAL |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
