Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESPORTE CLUBE SAO JOAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14092 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2017 PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME DECRETO 88/2017 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2017 PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME DECRETO 88/2017 |
1.000,00 |
|
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| 19/12/2017 |
liquidação empenho 14092/2017 |
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1.000,00 |
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| 19/12/2017 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
|
-1.000,00 |
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| 19/12/2017 |
EM DUPLICIDADE |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
