| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELONEI JOSÉ STOCHERO ME |
| Número do empenho: | 14093 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPÚTADOR13,4GB MEMÓRIA HD 500GB,LEITOR GRAVADOR DVD.TECLADO,MOUSE DESTINADO PARA SAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 1.491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPÚTADOR13,4GB MEMÓRIA HD 500GB,LEITOR GRAVADOR DVD.TECLADO,MOUSE DESTINADO PARA SAE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.491,00 | ||
| 15/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 694 | 1.491,00 | ||
| 09/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14093/2017 SELONEI JOSÉ STOCHERO ME - 98426 | 1.491,00 | ||
| TOTAL | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
