| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
| Número do empenho: | 14104 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME E,01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6138/2017 EM ANEXO | 207,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME E,01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6138/2017 EM ANEXO | 207,90 | ||
| 15/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.964 | 207,90 | ||
| 16/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14104/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 | 207,90 | ||
| TOTAL | 207,90 | 207,90 | 207,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
