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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14104 Data de lançamento: 15/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME E,01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6138/2017 EM ANEXO 0,00 207,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2017 AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME E,01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6138/2017 EM ANEXO 207,90
15/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 005.964 207,90
16/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14104/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA - 55503 207,90
TOTAL 207,90 207,90 207,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.