Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14131 |
Data de lançamento: |
18/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD CARGO PLACAS IVO-2930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
4.578,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FORD CARGO PLACAS IVO-2930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE APÓLICE EM ANEXO |
4.578,41 |
|
|
| 21/09/2017 |
VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS - APOLICE. 0531158480289 |
|
4.578,41 |
|
| 22/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14131/2017
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
|
|
4.578,41 |
| TOTAL |
4.578,41 |
4.578,41 |
4.578,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
