| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. EPP |
| Número do empenho: | 14138 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECAPAGENS DE PNEUS 900/20 DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECAPAGENS DE PNEUS 900/20 DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 3.080,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 1262 | 3.080,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14138/2017 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746 | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
