Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS 1o DE MAIO,NOLCI SEBBEN,MATOGROSSO E,TUIUTÍ CFE ORDEM DE COMPRA No 520/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS 1o DE MAIO,NOLCI SEBBEN,MATOGROSSO E,TUIUTÍ CFE ORDEM DE COMPRA No 520/2017 EM ANEXO |
1.350,00 |
|
|
| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 024 |
|
1.350,00 |
|
| 17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
