Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14152
Data de lançamento:
18/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSPORTE DE PACIENTES DE FREDERICO WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6168/2017 EM ANEXO
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2017
TRANSPORTE DE PACIENTES DE FREDERICO WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6168/2017 EM ANEXO
600,00
18/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 201
600,00
17/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14152/2017
AGENCIA DE TURISMO SAO JORGE E APARECIDA - 94949
560,40
17/10/2017
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14152/2017
39,60
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
