| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14176 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6184/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6184/2017 EM ANEXO | 1.440,00 | ||
| 18/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 435 | 1.440,00 | ||
| 24/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14176/2017 NATALINO JOHANN & CIA LTDA - 42630 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
