| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 14185 | Data de lançamento: | 18/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6181/2017 EM ANEXO | 108,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6181/2017 EM ANEXO | 108,95 | ||
| 18/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4198 | 108,95 | ||
| TOTAL | 108,95 | 108,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,95 | |||
