| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 14191 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 80 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 10.758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 10.758,00 | ||
| 06/10/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.109.198 | 10.758,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14191/2017 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 90886 | 10.758,00 | ||
| TOTAL | 10.758,00 | 10.758,00 | 10.758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
