| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI - ME |
| Número do empenho: | 14239 | Data de lançamento: | 19/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6192/2017 EM ANEXO | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6192/2017 EM ANEXO | 216,00 | ||
| 19/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 168 | 216,00 | ||
| 05/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14239/2017 ANGELO MAXI OSSANI ME - 42682 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
