Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
14259
Data de lançamento:
19/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 28MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6212/2017 EM ANEXO
0,00
2.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
AQUISIÇÃO DE 28MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6212/2017 EM ANEXO
2.380,00
19/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 1009
2.380,00
13/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14259/2017
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564
2.380,00
TOTAL
2.380,00
2.380,00
2.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
