| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 14290 | Data de lançamento: | 21/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GEOMETRIA PRESTADOS EM VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6217/2017 EM ANEXO | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | SERVIÇOS DE GEOMETRIA PRESTADOS EM VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6217/2017 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 21/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1001 | 50,00 | ||
| 05/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14290/2017 GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
