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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14304	Data de lançamento:	22/09/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13121/2017 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017	0,00	47,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13121/2017 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017	47,40
22/09/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 13121/2017 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS CFE LEI 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017		47,40
28/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14304/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			47,40
TOTAL		47,40	47,40	47,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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