Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBAS & W COMERCIO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14308 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
90 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35 ª FEIRA DO LIVRO |
0,00 |
6.859,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35 ª FEIRA DO LIVRO |
6.859,95 |
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| 03/11/2017 |
LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CFE NF 000.000.059 |
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6.859,95 |
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| 10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14308/2017
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP - 93033 |
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6.859,95 |
| TOTAL |
6.859,95 |
6.859,95 |
6.859,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
