| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LETRAL COM. DE PAPEIS E MAT. ESCOLAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 14309 | Data de lançamento: | 22/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 90 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 245/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35ª FEIRA DO LIVRO | 3.254,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 245/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35ª FEIRA DO LIVRO | 3.254,25 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDADO POR CASSIANA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC CFE NF 000005359 | 3.254,25 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14309/2017 LETRAL COM DE PAPEIS E MAT ESCOLAR EIRELI EPP - 42781 | 3.254,25 | ||
| TOTAL | 3.254,25 | 3.254,25 | 3.254,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
