Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LETRAL COM. DE PAPEIS E MAT. ESCOLAR EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14309 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
90 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 245/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35ª FEIRA DO LIVRO |
0,00 |
3.254,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 245/2017 PARA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADOS A 35ª FEIRA DO LIVRO |
3.254,25 |
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| 14/11/2017 |
LIQUIDADO POR CASSIANA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC CFE NF 000005359 |
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3.254,25 |
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| 17/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14309/2017
LETRAL COM DE PAPEIS E MAT ESCOLAR EIRELI EPP - 42781 |
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3.254,25 |
| TOTAL |
3.254,25 |
3.254,25 |
3.254,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
