Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1432
Data de lançamento:
08/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 542/2017 EM ANEXO
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 542/2017 EM ANEXO
385,00
08/02/2017
LIQUIDAÇÃO NT 8958
385,00
21/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
