| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14358 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 89 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE PARA VIAGENS DE ESTUDOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.935,00 | ||
| 14/12/2017 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE DACTE Nº 000.000.006 | 4.935,00 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14358/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 4.935,00 | ||
| TOTAL | 4.935,00 | 4.935,00 | 4.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
