Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1455 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 FEVEREIRO/2017 EM CURSO NA DPM SOBRE LICITAÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
99,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 FEVEREIRO/2017 EM CURSO NA DPM SOBRE LICITAÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
99,45 |
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| 09/02/2017 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 FEVEREIRO/2017 EM CURSO NA DPM SOBRE LICITAÇÕES CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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99,45 |
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| 14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1455/2017
ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503 |
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99,45 |
| TOTAL |
99,45 |
99,45 |
99,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
