| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14567 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 | 0,00 | 506,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 | 506,44 | ||
| 25/09/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 | 506,44 | ||
| TOTAL | 506,44 | 506,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 506,44 | |||
