| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14602 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRITIVAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6247/2017,LEI MUNICIPAL No 2.349 | 0,00 | 151,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRITIVAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6247/2017,LEI MUNICIPAL No 2.349 | 151,84 | ||
| 25/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5263 | 151,84 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14602/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 151,84 | ||
| TOTAL | 151,84 | 151,84 | 151,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
