| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14609 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 6240/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 6240/2017 EM ANEXO | 1.328,00 | ||
| 25/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 071 | 1.328,00 | ||
| TOTAL | 1.328,00 | 1.328,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.328,00 | |||
