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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14624	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA SOLICITAR RECURSOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	51,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA SOLICITAR RECURSOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	51,00
25/09/2017	DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 SETEMBRO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA SOLICITAR RECURSOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		51,00
29/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14624/2017 EDSON ANTONIO BORBA - 83526			51,00
TOTAL		51,00	51,00	51,00
SALDO A PAGAR				0,00