Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1468 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1400091-1 DO CRAS NA RUA 1o DE MAIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
0,00 |
678,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1400091-1 DO CRAS NA RUA 1o DE MAIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
678,39 |
|
|
| 09/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 14000911201702 |
|
678,39 |
|
| 02/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
678,39 |
| TOTAL |
678,39 |
678,39 |
678,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
