| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 14682 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6312/2017 EM ANEXO | 739,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6312/2017 EM ANEXO | 739,14 | ||
| 25/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 039 | 739,14 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14682/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 739,14 | ||
| TOTAL | 739,14 | 739,14 | 739,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
