| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
| Número do empenho: | 14693 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6298/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6298/2017 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 25/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 01 | 1.100,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14693/2017 JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 - 98641 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
